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亚博平台手机登录2017年部门预算公开说明

发布:洪奎/2019-01-04 09:52:00 来源:局资产财务处 审核:洪奎/2019-01-04 09:58:00  浏览量:

第一部分 部门概况

一、主要职责
    根据安徽省机构编制委员会文件(皖编[2002]5号文、皖编办[2005]05号文件规定,亚博平台手机登录主要职责是:负责煤田地质勘查、煤矿业开发、负责区域煤、煤层气及其他固体矿产地质、工程地质、水文地质、环境地质调查与勘查、地球物理勘查、灾害地质调查与治理、水资源勘查、气体矿产勘查;勘查工程施工、液体矿产勘查、岩矿鉴定与岩矿测试地质地形测绘及煤田地质资料的分析研究和地质先进技术推广应用等工作。
二、部门预算单位构成
    亚博平台手机登录2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。

 

 三、2017年度主要工作任务
    全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和认真贯彻落实省委省政府决策部署,深入学讲话,坚定讲看齐,把握新常态,贯彻新理念,稳中求发展,全面抓党建,坚持地质立局、人才强局等战略,以提供资源能源保障为己任,以提高发展质量和效益为中心,坚持建队伍、调结构、拓市场、抓管理、创业绩,为建设“五大发展”的美好安徽当好先行,喜迎党的十九大召开。概括起来就是,强化公益职能,提高地质服务能力;加快结构调整,实现转型发展;加快改革创新,增强动力活力;突出市场开拓,拓宽服务领域;突出规范管理,提升绩效水平;突出民生工程,增强职工的获得感;突出全面从严治党,加强党建和精神文明建设;突出责任落实,强化能力本领,提振干事创业的精气神。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况
    亚博平台手机登录2017年财政拨款收支预算40463.7万元。收入来自一般公共预算拨款预算40463.7万元,包括:当年财政拨款收入40463.7万元。其中:教育支出2126.6万元,占5.25%;社会保障和就业支出14440.7万元,占35.69%;医疗卫生支出1819.6万元,占4.49%;住房保障支出1642.2万元,占4.05%;资源勘探信息等支出20434.6万元,占50.6%。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况
    亚博平台手机登录2017年一般公共预算财政拨款40463.7万元,比2016年财政拨款预算增加3316.5万元,增长8.92%。其中:其中:教育支出2126.6万元,占5.25%;社会保障和就业支出14440.7万元,占35.69%;医疗卫生支出1819.6万元,占4.49%;住房保障支出1642.2万元,占4.05%;资源勘探信息等支出20434.6万元,占50.6%。具体情况如下:
   (一)“教育支出”2017年财政拨款预算2126.6万元,比2016年财政拨款预算增加1550.3万元,增加269.01%。主要是局属蚌埠机电技师学院2017年度财政预算按照生均拨款模式安排。其中,“中专教育” 预算2126.6万元,主要用于保障局属蚌埠机电技师学院正常运转的基本支出。
   (二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算14440.7万元,比2016年财政拨款预算增加1260.2万元,增长9.56%,主要是离退休人员工资标准提高等。其中, “事业单位离退休”预算14440.7万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
   (三)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算1819.6万元,比2016年财政拨款预算减少81.7万元,减少4.29%,主要是医疗保险缴费基数减少等。其中,“事业单位医疗”预算1819.6万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。  
   (四)“住房保障支出”2017年度预算1642.2万元,比2016年财政拨款预算增加76.2万元,增长4.86%,主要是蚌埠机电技师学院住房公积金缴费增加等。其中:“住房公积金”预算1169.1万元,“提租补贴”预算473.1万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
   (五)“资源勘探信息等支出” 2017年财政拨款预算20434.67万元,比2016年财政拨款预算增加511.5万元,增长2.56%,主要是地勘单位在职人员经费增加等。主要用于局机关及所属预算单位在职人员正常运转的基本支出。
三、2017年一般公共预算基本支出情况说明
    亚博平台手机登录2017年一般公共预算基本支出40463.7万元,其中:
    工资福利支出19584.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。商品和服务支出4281.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16561.4万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。其他资本性支出35.9万元,主要包括:办公设备购置等。
四、2017年政府性基金预算财政拨款情况
    亚博平台手机登录2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
五、2017年收支预算总体情况
    按照综合预算管理的原则,亚博平台手机登录所有收入和支出均纳入部门预算管理。亚博平台手机登录2017年收支总预算49376.7万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、事业收入、纳入专户管理政府非税收入、经营收入等,支出包括:资源勘探信息等支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、2017年收入预算情况
    亚博平台手机登录2017年收入预算49376.7万元,其中:一般公共预算拨款收入40463.7万元,占81.9%;事业收入35万元,占0.1%;经营收入8878万元,占18%。
七、2017年支出预算情况
    亚博平台手机登录2017年支出预算49376.7万元,其中:基本支出40463.7万元,占81.94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出8913万元,占18.06%,主要用于地勘单位经营支出。
八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况。
  亚博平台手机登录局本级及所属单位均非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。
  (二)政府采购情况。
  亚博平台手机登录2017年未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占用使用情况。
  亚博平台手机登录各单位共有车辆28辆,其中:厅级干部用车0辆,一般公务用车28辆。单位价值200万元以上的大型设备8台(套)。
  2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  亚博平台手机登录2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。无200万元以上大型设备计划。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第四部分 2017年部门预算表

1. 亚博平台手机登录2017年财政拨款收支预算总表
2. 亚博平台手机登录2017年一般公共预算支出预算表
3. 亚博平台手机登录2017年一般公共预算基本支出预算表
4. 亚博平台手机登录2017年政府性基金预算支出预算表
5. 亚博平台手机登录2017年收支预算总表
6. 亚博平台手机登录2017年收入预算总表
7.亚博平台手机登录2017年支出预算总表

 

附表:2017年亚博平台手机登录预算公开表